Kontrole przeprowadzone przez: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu, Komisję Rewizyjną, Biuro Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2024 r.
| Kontrole przeprowadzone w 2024 roku | ||||||
| LP. | Nazwa organu kontrolującego | zakres kontroli | okres objęty kontrolą | przedmiot kontroli | protokół z kontroli | czy wydano zalecenia dot. obsługi MZOPOW |
| 1 | Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miejskiego w Jaworznie | ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie gospodarki finansowej w PM12 | 2022-2023 | 1) Prawidłowość procesu rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 2) Prawidłowość ewidencjonowania skł.majatkowych 3) Realizacja zapisów Rozp. MENiS z 31.12.2022 ws. bezpieczeństwa i hgieny w publ.i niepubl.szkołach i placówkach 4) Organizacja kontroli zarzadzczej. |
KA.1711.1.2024 z dn. 03.06.2024 | brak nowych zaleceń pokontrolnych |
| 2 | Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miejskiego w Jaworznie | ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie gospodarki finansowej w SP22 | 2022-2023 | 1) Prawidłowość procesu rekrutacyjnego do pierwszych klas na rok szkolny 2023/2024 2) Prawidłowość ewidencjonowania skł.majatkowych 3) Realizacja zapisów Rozp. MENiS z 31.12.2022 ws. bezpieczeństwa i hgieny w publ.i niepubl.szkołach i placówkach w zakresie zdarzenia wypadkowego 4) Organizacja kontroli zarzadzczej. |
KA.1711.6.2024 z dn. 10.06.2024 | brak nowych zaleceń pokontrolnych |
| 3 | Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miejskiego w Jaworznie | ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie gospodarki finansowej w PM7 | 2023-2024 | 1) Prawidłowość procesu rekrutacjyjnego na rok szkolny 2023/2024 2) Prawidłowość ewidencjonowania skł.majatkowych 3) Realizacja zapisów Rozp. MENiS z 31.12.2022 ws. bezpieczeństwa i hgieny w publ.i niepubl.szkołach i placówkach w zakresie zdarzenia wypadkowego 4) Organizacja kontroli zarzadzczej. |
KA.1711.9.2024 z dn. 11.06.2024 | |
| 4 | Komisja Rewizyjna (Barbara Booczoń, Bernadeta Plaka, Wojciech Banasik) | zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na III kwartał 2024, | 2022-2023 | działalność MZOPOW | Protokół z dnia 12.08.2024 | brak zaleceń, bez uwag |
| 5 | Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miejskiego w Jaworznie | ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie gospodarki finansowej w MZOPOW | 2022-2023 | 1) Zasady tworzenia umów cywilnoprawnych w MZOPOW 2) Stosowanie przepisów ustawy z dnia 11.09.2021 - Prawo Zamówień Publicznych w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) Obieg i kontrola dokumentów w MZOPOW 4) Ocena kontroli zarządczej w latach 2022-2023 |
KA.1711.15.2024 z dnia 03.10.2024 | |
| 6 | Biuro Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Jaworznie | ocena obowiązku właścicieli nieruchomości dot. obowiązku ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2022-2023 | Weryfikacja wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów oraz ich regularnego pozbywania się. | GK-UN.7032.6.1.2024 | |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Magdalena Tomczyk | 07-01-2025 08:59 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Bogusława Śledzińska | 07-01-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Magdalena Tomczyk | 07-01-2025 08:59 |
